是这样的：2月有一个固定资产需要报废，那么我就做了固定资产减少的处理，但是我忘记制单了。直到我要结账时发现，由于我那笔没完成制单，所以没办法结账。因为我当时已经把报表上交出了，所以2月报表是没办法改动了，没办法制单了，所以我就将这笔没制单的凭证删除了，然后结账了。（想到3月再做这笔凭证）。那么我想问：我该怎么操作？

不自由的风 追问

2020-03-05 22:26

那3月做的时候还要在进行资产减少的处理吗？还是只要直接做固定资产清理的凭证就行了？2月确认资产减少的时候，对我的累计折旧有影响吗

知音老师 解答

2020-03-05 22:27

2月份作资产减少，累计折旧当月还是要计提的

不自由的风 追问

2020-03-05 22:31

2月的我计提了的。3月做这笔的时候是直接可以做还是需要计提折旧后才可以？

知音老师 解答

2020-03-05 22:32

固定资产当月购入 ，当月 不计提，下月计提，资产处置当月照提折旧

知音老师 解答

2020-03-06 09:32

清理的当月也得继续折旧的哦*