老师，我们公司是个人独资企业，要交生产经营汇算清缴，老师，发票未到，要调增么？

春暖花开 追问

2020-03-05 18:13

老师，是查账征收，老师除了发票未到要调增，还有哪些需要调增调减呢？

meizi老师 解答

2020-03-05 18:16

你好  比如你的费用 超过 了扣除比例的 业务招待费福利费等 就会调整处理的

春暖花开 追问

2020-03-05 19:42

老师，还请教一下，用现金支付，后面附件什么？

meizi老师 解答

2020-03-05 19:44

你好  对方给你开收据没有    需要收据和相关的票据发票来做附件的

春暖花开 追问

2020-03-05 20:00

老师，老板为了平账，叫我把代账会计遗留工资用现金支付的，请问老师怎么弄？

meizi老师 解答

2020-03-05 20:04

你好  老板说的是什么账。 你现金都没有到时现金又怎么平

春暖花开 追问

2020-03-05 20:06

老师，就是用现金支付工资，后面附件什么？

meizi老师 解答

2020-03-05 20:09

你好  附工资表 员工和领导签字的就行了。 你们是现金嘛

春暖花开 追问

2020-03-05 20:42

老师，是代账会计做的假账，现在老板叫平账，用现金做？之前会计12月份计提了，实际发工资9.5万，而之前会计计提15万，请问老师怎么做呀？

meizi老师 解答

2020-03-05 20:46

你好  那你实际有工资就做 没有工资就冲掉。 到时你虚做工资这么大金额 少交了企业所得税 是要补税和滞纳金的。

春暖花开 追问

2020-03-05 20:54

老师，之前代账会计计提工资做到成本里，现在可以冲掉么？

meizi老师 解答

2020-03-05 21:05

你好 可以冲的  你跨年了走以前年度损益调整来冲 但是你之前冲了企业所得税的  记得到时补缴纳

春暖花开 追问

2020-03-05 21:25

老师，假设现在2月份多计提了，但是已经做了成本，与实发工资不符，可以冲掉么？

meizi老师 解答

2020-03-05 22:26

可以的！多计提的需要冲减的！是的

春暖花开 追问

2020-03-05 22:29

老师，我们公司是个人独自企业，请问老师之前会计多计提了，要不要个人所得税经营所得汇算清缴调增呀？

meizi老师 解答

2020-03-06 08:58

你好是的  你多冲了利润 就需要调增的

春暖花开 追问

2020-03-06 09:01

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-03-06 09:01

不客气 满意请给予评价