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郭老师
职称： 初级会计师
2020-03-05 14:32
，经营地和注册地可以不一样吗？ 问
经营地和注册地可以不一样 答
那写成刚刚那样子有错吗呜呜呜 问
您好， 你是要问前面那个老师吧，要打上他的名字，他看到了就会接了 答
老师您好，氢氧化钠柠檬酸是在生产过程中要加一部 问
你好这个你可以借生产成本-材料费 贷原材料。 答
老师，我要转股，我的资本公积350万，盈余公积0万元，未 问
你好； 你转让金额是多少； 你之前实缴资本没 答
总公司代分公司交了 招标代理费，发票开给了总公司 问
1.确认代收代付关系：总公司需要明确其与分公司的代收代付关系，并确保这一行为是符合双方协议和法律法规的。 2.发票处理：总公司收到招标代理费的发票后，需要妥善保管原始发票，并准备将发票复印件提供给分公司。分公司收到发票复印件后，应将其作为入账的依据，并在内部系统中进行登记和管理。 3.会计处理：总公司：在会计处理上，总公司将支付的招标代理费计入“其他应收款”科目（如果还未将款项转给分公司）或“银行存款”科目（如果已将款项转给分公司）。具体分录如下：借：其他应收款（或银行存款）贷：应付账款（或其他相关科目，视具体情况而定）分公司：分公司将发票复印件作为原始凭证，将招标代理费计入成本或相关费用科目。具体分录如下：借：相关成本或费用科目贷：其他应付款（或其他相关科目，视具体情况而定） 4.内部结算：总公司和分公司之间需要进行内部结算，确保款项和费用的准确划分和核算。具体的结算方式和时间可以根据双方协议和公司内部规定来确定。 5.税务处理：由于发票原件在总公司，分公司在税务处理上可能需要提供一些额外的证明材料，如总公司出具的证明函、内部结算单据等。分公司应确保在税务申报和审计过程中能够提供充分的证据支持其成本或费用的真实性和合理性。 6.风险管理：双方应加强对代收代付业务的风险管理，确保资金安全和合规性。定期对账和审计也是必要的措施，以确保账务的准确性和合规性。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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