科目余额表显示其他应付款全是贷方发生额贷方余额，其他应收款有借方余额发生额有贷方发生额，贷方发生额中有正数有负数，借方发生额都是正数，余额在借方是正数。那么在小企业会计准则，资产负债表中其他应收款和其他应付款的取数公式是什么？

Lisa 追问

2020-03-05 09:00

问题在我如果按照这个公式，比如我的其他应付款哈，他就会把其他应收款贷方的负数都加上去

郭老师 解答

2020-03-05 09:01

你做分录把其他应收款贷方负数放借方

Lisa 追问

2020-03-05 09:03

我的是软件，好像改不到

郭老师 解答

2020-03-05 09:04

发生额的时候，你做分录，把在贷方负数的做到借方。

Lisa 追问

2020-03-05 09:04

那现在有什么办法吗

郭老师 解答

2020-03-05 09:05

之前的不要动了，你以后都改过来就行。

Lisa 追问

2020-03-05 09:05

那现在我的资产负债表不对哒

郭老师 解答

2020-03-05 09:06

你申报的时候可以改过来软件的，你找你软件售后，给你看一下公式。