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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-04 22:22

2月？多开发票，需要看红字发票

魔鬼中的天使 追问

2020-03-04 22:33

嗯，老师我们发票系统比如开了5万，但是账上的收入只有3万，老师我感觉好像不太对

maize老师 解答

2020-03-04 22:34

需要开红字发票，这个跨月话

魔鬼中的天使 追问

2020-03-04 22:37

老师跟行业有关系吗，我们是服务行业-酒店 ，开红字发票那这月报税该怎么填报呢，按实际填报吗？正刚上疫情期间，还有免税方便的数

maize老师 解答

2020-03-04 22:42

开红字，你开税率吧，这个填写附表一这个6%对应列专票栏次，，专票栏次这个按开发票去申报

魔鬼中的天使 追问

2020-03-04 22:44

好的，老师，必须得开红字发票，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-04 22:50

这个需要开，不能多开

魔鬼中的天使 追问

2020-03-04 22:59

嗯嗯，明白了老师，老师也早点休息吧谢谢老师了

maize老师 解答

2020-03-05 07:32

好，我先去回复别的学员了，你有疑问再追问哈

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2月？多开发票，需要看红字发票
2020-03-04 22:22:52
你好，是这样的。
2019-06-12 22:37:06
您好，那您可以冲减未开票收入，然后在补开发票，但是只能不补原来的几万块，其他剩余的就要按现在的收入入账，
2019-04-06 16:53:51
收到进货发票后，先冲销估价入账，分录： 借：库存商品（估价)（红字） 贷：应付账款——暂估价 （红字） 然后,按发票价格入账 借：库存商品 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 冲销按估价结转的销售成本： 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字） 然后，按发票价格结转销售成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品
2019-11-19 20:30:37
同学你好！ 按照实际开票金额报销的，你7月6开发票的时候，把7.7的房费是一起开了吧
2021-07-07 22:21:05
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