送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-04 16:35

直接原分录红冲就可以了

依水落花听雨 追问

2020-03-04 16:40

以前没做过分录

朴老师 解答

2020-03-04 16:43

你说的是社保还是商业保险

依水落花听雨 追问

2020-03-04 16:44

社保

朴老师 解答

2020-03-04 16:46

你是说的疫情期间退回的吗?直接红冲企业部分,本来是借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保
交的时候借应付职工薪酬-社保贷银行
现在直接原分录红冲

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