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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-04 16:26

有差额吗，没有差额可以贴后面，你这个发票开啥，开手续费？

小石头 追问

2020-03-04 16:47

嗯嗯，开的手续费

maize老师 解答

2020-03-04 16:50

跨年了吗，那这个做借进项税额  贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

小石头 追问

2020-03-04 16:51

比如说当时手续费1000元，计入财务费用，现在开发票含税金额1000元，是不是得把之前那个冲红再重新提税金啊

maize老师 解答

2020-03-04 16:55

没有跨年就做借财务费用 负数，借进项税额这样，

小石头 追问

2020-03-04 16:56

平时的银行转账手续费直接根据银行回单就可以计入财务费用是不？老师

maize老师 解答

2020-03-04 16:57

可以，这个可以的，

maize老师 解答

2020-03-04 16:57

要是知道后面有专票你可以进项税额做借财务费用，其他应收款进项税额贷银行

小石头 追问

2020-03-04 16:59

自己立户  其他应收款进项税额吗？等发票来了再冲吗

maize老师 解答

2020-03-04 17:01

是的，这个后续到发票做借进项税额 贷其他应收款进项税额

小石头 追问

2020-03-04 17:12

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-04 17:34

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
有差额吗，没有差额可以贴后面，你这个发票开啥，开手续费？
2020-03-04 16:26:49
同学 您好 请问是汇总开具的么
2019-01-02 15:21:21
你好 具体业务是什么 ；
2022-12-22 08:40:46
您好，直接冲财务费用就好了、
2020-02-20 14:45:55
同学你好，借：财务费用-手续费，负数，应交税费应交增值税进项，正数，借：财务费用-手续费，正数。
2022-09-17 14:57:09
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