老师您好，请问总公司开到基地用的农资挂在基地应收款，现在这个应收款由总公司自己承担，我要怎么做这个应收款呢？

~影紫～ 追问

2020-03-04 14:33

出库时候开的是销售单，我就按照销售单做的，借：应收账款，贷：主营业务收入

郭老师 解答

2020-03-04 14:36

你多做了收入的吗
可以红冲

~影紫～ 追问

2020-03-04 14:39

不是多做，是开出销售单给公司基地自用，现在账上的应收款不用基地出，由公司总部自己承担，但我现在不知道要怎么冲账面的钱

郭老师 解答

2020-03-04 14:41

那你们是分公司的吗

~影紫～ 追问

2020-03-04 14:42

不是，我是总公司，现在我账面上挂着基地应收款

郭老师 解答

2020-03-04 14:44

借营业外支出贷应收账款

~影紫～ 追问

2020-03-04 14:45

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2020-03-04 14:46

不用客气的、