老师，就是我老板借钱给员工叫我在工资里面扣还给他，然后我就在员工工资扣了100，老板工资加了100，那我计提和发放的分录怎么写？

Hanna 追问

2020-03-04 14:24

老师，扣了员工钱发放的时候我是，贷了，其他应付款，补回给我老板的时候放在借可以吗？

meizi老师 解答

2020-03-04 14:31

你好 要的   到时你自己冲明细也行。

Hanna 追问

2020-03-04 14:48

老师，这样做好像平不了，可以用其他应付款把计提，发放，补回给他的分录写一下吗？谢谢

meizi老师 解答

2020-03-04 14:49

你好  可以   你到时要先体现其他应付款。 在给老板 也行的。  其实是平的。

Hanna 追问

2020-03-04 14:55

老师，你看看我的图片，第二张图发放老板工资的时候借贷不平

meizi老师 解答

2020-03-04 14:59

你好    你不要合着去做发放分录 。 你就把员工工资扣除来的钱 单独发放给法人 。你应该是哪里的金额没处理对 。

Hanna 追问

2020-03-04 15:04

老师，我分开做了，但是，借，其他应付款600，贷应付职工薪酬600这样，感觉应付职工薪酬多了600

Hanna 追问

2020-03-04 15:04

是不是，发放工资，贷方那边还要做一个减掉600的科目？

meizi老师 解答

2020-03-04 15:06

你好    是的 员工工资贷方 要扣600元的钱出来   在来发给法人工资里面

Hanna 追问

2020-03-04 15:13

我扣啦，老师我第二张图的时候就是在贷方扣出来了，借，应付职工薪酬，贷，其他应付款，然后现在也做了一个补回，借，其他应付，贷，应付职工薪酬，现在，发放，借，应付职工薪酬，贷，银行吗？这样好像不太对

meizi老师 解答

2020-03-04 15:14

你好    那你可能是金额不对 。 你分录是这样来体现的。先员工的   借，应付职工薪酬，贷，其他应付款，  在做法人工资里面去 ：借，其他应付，贷，应付职工薪酬  发放  借，应付职工薪酬，贷，银行

Hanna 追问

2020-03-04 20:04

好的，谢谢，老师

meizi老师 解答

2020-03-04 20:06

不客气帮到你就好