老师我想请问一下，有没有申请增值税期末留底税额的情况说明的范本

朴老师

职称：会计师

2020-03-04 09:22

尊敬的某某税务局领导：
您好!
我公司为：某某有限公司。主要经营xx销售业务。公司税号为：3100000000，现针对9月期末留底税额做详细说明：
本月进项税额主要来源进货，税额为120元，其次购买固定资产等进项税额为60元，公司车辆油卡充值进项税额为12元···
本月销项税额为50元，最近业务受市场金融危机影响，业绩不是很多···
以上情况真实完整。
然后署名

毛毛追问

2020-03-04 09:28

老师这个数据只要月的就可以了吗？我这里申请的是增值税期末留底税额退税（2019)是二月份开始申请的，审批通过了，还在走流程，我现在只有提供一月的进项销项等数据是吗

朴老师解答

2020-03-04 09:34

你这是年底的就用一年的哦

尊敬的某某税务局领导：您好! 我公司为：某某有限公司。主要经营xx销售业务。公司税号为：3100000000，现针对9月期末留底税额做详细说明：本月进项税额主要来源进货，税额为120元，其次购买固定资产等进项税额为60元，公司车辆油卡充值进项税额为12元··· 本月销项税额为50元，最近业务受市场金融危机影响，业绩不是很多··· 以上情况真实完整。然后署名

2020-03-04 09:22:34

同学， 2019年5月份之后都可以，具体的操作要咨询当地的税务局。

2021-03-22 14:09:34

您好，您本期的留底的话，那就是2万元呀。

2022-04-14 18:05:40

本期的期末留抵就是下期的期初留抵税额

2015-08-08 22:25:13

你好；二、如何计算当期允许退还的增量留抵税额？按照以下公式计算：　允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60% 1.计算进项构成比例进项构成比例为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。举个例子：假设该企业2019年4月至2019年9月已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额为721.17万元，同期全部已抵扣进项税额为801.30万元，则退还比例=721.17/801.30=90%。（通俗理解就是实际取得专票的那部分占全部当期已抵扣进项税额的比例，就是实际取得专票的那部分才能退还，因为现在没有专票的也能抵扣了） 2.计算增量留抵税额=2019年9月期末留抵税额57万元-2019年3月期末留抵税额10万元=47万元。 3.该企业允许退还的增量留抵税额=47×90%×60%=25.38万元。

2021-10-21 09:36:32

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