我公司19年3月成立，4月开始申报个税，法人一直申报的4000工资，但是工资表里没有做法人的工资，现在该怎么补救一下，19年还没有结账

紫藤老师 解答

2020-03-04 08:55

如果你在2019年做账
借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款等

楠楠8pe8ch 追问

2020-03-04 08:57

这个法人的社保个人部分一直是单位出钱，那要有了工资社保也应该从工资里扣除，也就是之前她的个人部分在管理费用里，现在怎么冲一下

紫藤老师 解答

2020-03-04 08:59

借 管理费用-工资  贷 管理费用-之前的挂账

楠楠8pe8ch 追问

2020-03-04 08:59

不在19年做，报表已经申报了，没法做的19年

紫藤老师 解答

2020-03-04 09:00

借 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

楠楠8pe8ch 追问

2020-03-04 09:02

工资我知道了，社保怎么办

紫藤老师 解答

2020-03-04 09:02

借 以前年度损益调整 贷 银行存款

楠楠8pe8ch 追问

2020-03-04 09:04

我社保已经是付了的，贷银行存款不对吧

紫藤老师 解答

2020-03-04 09:04

社保已经是付了的，那就是你当时已经做账了

紫藤老师 解答

2020-03-04 09:05

要不然银行存款和对账单对不上的

紫藤老师 解答

2020-03-04 09:05

借 以前年度损益调整-社保  贷 以前年度损益调整-之前的挂账

楠楠8pe8ch 追问

2020-03-04 09:06

我现在要在2月做19年替法人掏的社保

紫藤老师 解答

2020-03-04 09:06

借 以前年度损益调整 贷 银行存款

楠楠8pe8ch 追问

2020-03-04 09:07

可能是我没表达清楚

楠楠8pe8ch 追问

2020-03-04 09:07

算了

紫藤老师 解答

2020-03-04 09:07

如果你没有支付

借 以前年度损益调整 贷 银行存款

如果你支付了
借 以前年度损益调整-社保 贷 以前年度损益调整-之前的挂账