送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-04 08:20

农产品加计抵扣?你问的是这个吗

maize老师 解答

2020-03-04 08:21

加计抵减,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

一一 追问

2020-03-04 08:36

月末结转,怎么提现加记扣除的金额呢

maize老师 解答

2020-03-04 08:38

需要确实少交税,按少交税部分结转,你这个现在要10元,这个加计抵减之后不需要交,那这个就做借:应交税费-未交增值税 10
贷:
其他收益/营业外收入 10

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