老师，你好，因为根据19.01-10月科目余额表建账，可能没录入完，现在做了11+12月的账，要累计的年度利润表，怎么手填呢？

小周 追问

2020-03-03 15:57

嗯，19.1-10月是别人录入科目余额表的，我接做11+12月

郭老师 解答

2020-03-03 15:57

你自己在单独一做一个利润表吧，把之前的损益类发生额都做到以前的月份。

郭老师 解答

2020-03-03 15:58

在本年累计的时候加上。

小周 追问

2020-03-03 15:58

这个是19.10   11  12月利润表，我统计了一下三个月数据，先把年度的利润表想加

郭老师 解答

2020-03-03 15:59

可以的，你把一到九月份的填写上就行。

小周 追问

2020-03-03 16:01

这是我根据以上三个表格统计的年度利润表.老师您帮我看一下本年累计金额的营业利润和净利润 这几个数怎么填，我不太确定这几个数据。对着报表算下来，感觉营业利润和净利润数字不对呢

郭老师 解答

2020-03-03 16:03

一到九月份的发生额呢

小周 追问

2020-03-03 16:04

10月净利润123099.04   累计数：-626731.65     因为按照1-10余额表建账，做账系统只能显示11+12月二个月数，所以年度利润表要自自加，但是我不太会算，所以不确定营业利润和净利润栏的数字

郭老师 解答

2020-03-03 16:06

你得算出一到九月份的收入成本，期间费用来。

小周 追问

2020-03-03 16:22

这个是9月的利润表

郭老师 解答

2020-03-03 16:25

这两个怎么不一样

小周 追问

2020-03-03 16:28

上面哪个是我根据10  11  12月三个月数据自己统计的

小周 追问

2020-03-03 16:29

我查了第三季度申报所得税

郭老师 解答

2020-03-03 16:30

那你现在要安那个来

小周 追问

2020-03-03 16:38

按照12月报表数据也可以

小周 追问

2020-03-03 16:38

不然又要调整了，

小周 追问

2020-03-03 16:39

或者如果不行，就按照老师提供一个方案，到时候在改账把

郭老师 解答

2020-03-03 16:41

按你账上的吧
你那个好修改？

小周 追问

2020-03-03 16:48

老师麻烦帮我看一下本年累计金额净利润以及营业利润有问题？

小周 追问

2020-03-03 16:50

本月金额栏我照着12月数据抄过来的，本年累计金额数是根据10月累计数加11+12月数填的，但是本年累计数营业利润以及净利润我不知道怎么填写呢

小周 追问

2020-03-03 16:54

我把这个数据在电子税务局预填了一下，它系统是自动计算下面的营业利润的？？下面的数据都是系统自带的，不知道对不对

郭老师 解答

2020-03-03 16:58

营业利润=上面的收入-成本-期间费用-税金及附加

郭老师 解答

2020-03-03 17:00

最后的那个表第七没有填写
研发费用你这个是费用化的吗

小周 追问

2020-03-03 17:03

那就是：776611.10 收入-5018050.98成本-期间费用（管理费+财务费）2705186.24+381544.87+6634.99-税金及附加55731.48  计算出来等于-400437.46呢

郭老师 解答

2020-03-03 17:07

你最后一个多了个研究费用
这个是费用化的吗