送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-03 10:54

你好,手工账就需要登记的哦

小南瓜1031 追问

2020-03-03 10:56

嗯,好的,老师我的应付职工薪酬老师负数,怎么回事呢?

朴老师 解答

2020-03-03 10:59

你这个是不是多计提了,发的比计提的少

小南瓜1031 追问

2020-03-03 11:00

我这个月冲销上个月多计提的,月底就出现了负数,怎么回事呢

朴老师 解答

2020-03-03 11:04

你多冲了的原因哦

小南瓜1031 追问

2020-03-03 11:05

那要怎么做才会平呢?

朴老师 解答

2020-03-03 11:07

把负数金额的对应的冲了

小南瓜1031 追问

2020-03-03 11:08

怎么冲销呢?分录怎么做呢?

朴老师 解答

2020-03-03 11:12

你现在贷应付职工薪酬(负数)余额?

朴老师 解答

2020-03-03 11:13

做补提“应付工资”的会计分录。

借:销售费用或管理费用

贷:应付职工薪酬

小南瓜1031 追问

2020-03-03 11:13

是的,贷方负数

小南瓜1031 追问

2020-03-03 11:15

直接在本月做是吗?还需要结转吗?

朴老师 解答

2020-03-03 11:22

不用,直接在这个月做就可以了,你计提工资的时候多计提就可以了

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相关问题讨论
你好,手工账就需要登记的哦
2020-03-03 10:54:28
您好,计提工资时候登记的账本,也是总账或者明细账来登录的,根据汇总表登记总账,根据凭证登记明细账。
2019-03-17 10:55:51
借贷方向不一样 登两次也是不同的
2019-12-10 15:42:07
你好,计提是贷方,发放是借方
2017-05-11 16:07:46
你好,是的,工资表就可以的
2020-07-10 16:15:19
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