12.26日,采购员孙岩出差,预借差旅费8400元,用现金支付。 13.30日,采购员孙岩出差回来,报销差旅费8380元,退回余款。其中: 飞机票4310元;住宿费2405.06元,增值税额144.30元;市内租车费260元;出差补助1260元。时间,3月,2019.3,3.27-3.30,上海,如何做差旅费报销单?
和谐的飞鸟
于2020-03-03 10:52 发布 5560次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-03 11:15
12.26写预支单
12.30回来,写报销单
报销xx时间的差旅费,飞机票4310,住宿费2405.06+144.3
打车费260
出差补助1260
余款20,退回
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12.26写预支单
12.30回来,写报销单
报销xx时间的差旅费,飞机票4310,住宿费2405.06+144.3
打车费260
出差补助1260
余款20,退回
2020-03-03 11:15:16

您好,借:管理费用-差旅费 2408%2B700-42 应交税金-应交增值税-进项税 42 贷:其他应收款 3000 银行存款 108
2023-06-24 14:23:44

你好,直接借管理费用---差旅费
2018-09-12 15:18:15

您好
请问单位报销制度有规定么
2019-12-20 10:57:03

你好,是属于差旅费的。
2019-07-09 15:52:17
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