老师，今天我们有这样一笔业务，成本1 万，但是支付不是通过银行的，而是通过关联公司的扣款，就是A 公司（本来要付款给我们公司5万，但是A 同时先替我们交了钱1万，后来就转回4万给我们而已，就是扣款1万），这些都是在去年流水里面。而我们今年才换了系统。请问，我把这个成本要对应哪个科目比好？ 借：工程施工—合同成本  1 万   贷：？

kelly 追问

2020-03-02 21:18

但是这钱已经实际上去年对方是通过扣款的形式拿去的

郭老师 解答

2020-03-02 21:21

你和对方之前的业务怎么做的

kelly 追问

2020-03-02 22:07

去年不是我弄的，不过去年我估计是这样，老师看看他去年做这样的分录有没问题？
借：银行存款4 万
    其他应付款 1万
贷：其他应收款 5万

郭老师 解答

2020-03-02 22:08

那就是贷其他应付款平账

kelly 追问

2020-03-02 22:08

好，谢谢你

郭老师 解答

2020-03-02 22:10

不用客气的，