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餐饮业开展的那种充2000送200，充5000送800的活动。这个赠送的金额我是在送的时候做进销售费用呢，还是在他们消费的时候再做，我们有好多客户如果在消费的时候不好区分呢，因为他们有可能这个月消费500，下个月消费1000这样的话，这个账要怎样做，我们是从二朋份开始有这个活动的，当是我只做了他们充的实际金额的账，没有做到赠送这部他，现在要如何来补救。
阳光不羞
于2016-05-02 21:41 发布 1959次浏览
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晓海老师
职称： 会计中级职称
2016-05-03 22:03
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精选问题
老师，我想问下我现在半路建账做内账，我这个固定资 问
应当分别各项计入。 答
建筑公司工地上购买的脚手架可以直接进施工成本- 问
可以，建筑公司工地上购买的脚手架可以直接进施工成本-材料费 答
甲有限合伙企业股东是法人企业。甲公司如何申报 问
股东是企业的不用给他申报生产经营所得 答
你好老师，公户上有人用我们的户头开票走账，外帐我 问
这笔挂账的 81 万 “其他应付款”，本质是走账业务的资金缺口，需通过补记一笔 “走账服务费 / 手续费” 冲平往来，匹配内账实际资金流。 具体内账分录步骤： 梳理走账业务资金闭环 走账逻辑：公户代收客户 79 万 → 支付供应商 81 万 → 退回实际经办人 74 万 → 留存 5 万作为开票费。 资金缺口：支付的 81 万 - 收回的 79 万 = 4 万； 最终留存 5 万，实际净收益 1 万。 冲平 81 万其他应付款挂账 借：其他应付款 — 供应商 81 万 贷：应收账款 — 客户 79 万 贷：其他业务收入 — 开票服务费 2 万 （注：差额 2 万需和经办人核对，若为垫付资金收回，可调整为 “其他应收款 — 经办人”） 核对内账资金流水 补记后，“其他应付款 — 供应商” 余额为 0，留存的 5 万开票费已在之前分录确认为收入，资金流完全闭环 答
老师，小规模纳税人季度开票超30万要全额交增值税， 问
不需要重复计入收入，那个已经体现在主营业务收入 答
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