送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-02 14:26

您好
能查出来是自己单位开具发票少入账了还是什么原因?

L88 追问

2020-03-02 14:56

单价错了,外销的产品

bamboo老师 解答

2020-03-02 14:57

那要做分录调整
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润

L88 追问

2020-03-02 16:04

我们系统和做账的金额是正确的,是业务与客户对账的纸质invoice上的金额不对

bamboo老师 解答

2020-03-02 16:05

那对账应该根据财务提供的明细跟对方核对啊

L88 追问

2020-03-02 17:17

我们公司是业务与客户对账后交资料给财务做账,发现这个差异的时候,业务跟客户说了后面要补收款

bamboo老师 解答

2020-03-02 17:18

那您账上是正确的 不需要另外再做额外处理啊

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相关问题讨论
您好 能查出来是自己单位开具发票少入账了还是什么原因?
2020-03-02 14:26:52
你好 是的 。正常是需要一一对应的
2020-06-19 15:02:59
如果跨月是需要开红字发票,退货部分开红字
2017-12-07 09:28:48
你好具体存在哪里?发现错误只能补记
2022-07-29 10:46:04
同学你好 这个按照明细核对
2022-09-26 11:41:59
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