老师，请问去年跟客户对账时金额对少了，现在需要怎么处理呢

L88 追问

2020-03-02 14:56

单价错了，外销的产品

bamboo老师 解答

2020-03-02 14:57

那要做分录调整
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

L88 追问

2020-03-02 16:04

我们系统和做账的金额是正确的，是业务与客户对账的纸质invoice上的金额不对

bamboo老师 解答

2020-03-02 16:05

那对账应该根据财务提供的明细跟对方核对啊

L88 追问

2020-03-02 17:17

我们公司是业务与客户对账后交资料给财务做账，发现这个差异的时候，业务跟客户说了后面要补收款

bamboo老师 解答

2020-03-02 17:18

那您账上是正确的 不需要另外再做额外处理啊