你好，老师！我在填个税申报的时候数字填错了，填的是扣除个税后的金额，现在已经申报上去了，现在缴费的税金是35.99元，但是实际税金是37.12元，我凭证计提的也是37.12那我现在已申报的数据应该怎么办？凭证应该怎么修改？

漂亮的大侠 追问

2020-03-02 12:25

老师，怎么撤销申报呢？凭证的话我应该借什么贷什么？

meizi老师 解答

2020-03-02 12:27

你好 申报查询里面去看看  找到当期申报   右边我记得有一个撤销更正的按钮 。你看看你们系统有没？   你说的凭证是说缴纳个税的分录还是发放工资扣个税的分录

漂亮的大侠 追问

2020-03-02 12:31

发放工资扣个税的分录

meizi老师 解答

2020-03-02 12:32

发放工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税    借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款

漂亮的大侠 追问

2020-03-02 12:40

老师，我说的凭证是我这次多少交了个税，但是我2月凭证上个税是37.12

漂亮的大侠 追问

2020-03-02 12:43

我2月凭证做了37.12，但是缴纳个税实际数字是35.99元，我需要修改凭证吗？我如果按照您说的不修改个税申报的数字，下个月申报的时候在加进去，那我凭证还需要修改吗？如果要修改我凭证应该怎么写？

meizi老师 解答

2020-03-02 12:44

你好 你实际缴纳的是多少就做多少  借应交税费-应交个人所得税 35.99贷银行存款35.99 发放工资  借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税35.99  其他应付款-员工 37.12-35.99   下次退给员工就行了