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老师你好，那我就需要做笔借:其他应收 贷:利润分配，把这个贷方余额冲平，但是个人不在职这段时间的社保自己承担的话，直接通过管理费用还是要通过利润分配
禛
于2020-03-02 11:23 发布 640次浏览
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宇飞老师
职称： 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-03-02 11:23
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老师你好，那我就需要做笔借:其他应收 贷:利润分配，把这个贷方余额冲平，但是个人不在职这段时间的社保自己承担的话，直接通过管理费用还是要通过利润分配
答： 如果由跨年度了那么要调整利润分配科目，如果当年度就用管理费用。
老师，有个问题请教一下，去年12月份我公司购买了百旺的税控盘，员工垫付的480元、分录如下：借：管理费用480贷：其他应付款-员工垫付480因为百旺内部原因一直未开通发行，这个月出纳去办了退款，更换成金穗的税控盘，花了440元，现在需要调整去年的利润分配借：利润分配-480贷：管理费用-480收到金穗发票借：管理费用-440贷：其他应付款-员工垫付440现在的疑问就是，其他应付款480我应该怎么冲掉？
答： 你好，调整去年利润的话，是通过以前年度损益调整科目或者是直接通过未分配利润科目代替管理费用。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
本月没有收入 ，结转损益时借 本年利润22874 贷 管理费用 工资22559 管理费用 其他280 财务费用35本期利润怎么结转是借 利润分配 未分配利润22874 贷 本年利润 22874吗？
答： 是的，你这样结转是对的
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