科目余下额表 对方也没给我 是不是要等他给我了才可以对账呢？

maize老师 解答

2020-02-29 15:33

做2份账？你和别人都做？那这个需要给才可以核对，

柠檬草2020 追问

2020-02-29 15:34

就是之前做2019年 当时交接的时候 给我的应收账款总账是-997万 我明细账上看到应收账款全部加起来是-869万 差-132万 然后应付账款的总账和明细账是相等的 刚刚是-132万 这个应收账款的差额是应付账款都是-132万 会不会有关系？

maize老师 解答

2020-02-29 15:35

手工的？那估计是登记错误了

柠檬草2020 追问

2020-02-29 15:36

对方是会计师事务所做的   新中大软件做的  应收账款和应付账款之间应该没有关系吧？为什么刚刚是-132万

maize老师 解答

2020-02-29 15:38

那需要问下啥情况，这个原则总账和明细账是没有关系这个应收和应付不重新分类，只有出资产负债表才分计算了

柠檬草2020 追问

2020-02-29 15:41

然后应收票据好多客户  老板说是结清了  账上还挂了几十块  几块的很多  是不是之前的账做错了？这个要怎么查呢？

maize老师 解答

2020-02-29 15:42

需要找结清单子这个回单补上，冲掉这个挂往来

柠檬草2020 追问

2020-02-29 16:19

还有个问题  问一下   2019年11月  的发票    在2020年1月报销了   税务局不认的话  是需要在2020.5.31之前的所得税汇算清缴调增的  然后为什么再2021年的所得税汇算清缴把这部分调增的再调减呢？

maize老师 解答

2020-02-29 16:20

你要是做以前年度损益调整，那就不需要2021年上面调了，

maize老师 解答

2020-02-29 16:20

不能对2020年所得税有影响，

柠檬草2020 追问

2020-02-29 16:22

我也是怎么想的  2019.11月的报销不认的话  应该在2020年所得税汇算清缴的时候调增好了   对于2021年应该是没有什么关系的吧？

maize老师 解答

2020-02-29 16:23

你这个2019年最好我的建议是反结账做2019年上面，参与2019年汇算清缴，这个2020年你直接做费用，后续汇算清缴万一纳税调增那就。。。

柠檬草2020 追问

2020-02-29 16:26

所得税汇算清缴  是不是等审计过了出具审计报告之后  再做？还有调整分录是不是会计师事务所的人会和我说的  调哪些？还有个问题  就是  如果做了会计分录的调整分录  是不是汇算清缴的时候   数据就不用调了？

maize老师 解答

2020-02-29 16:29

你们要是有税审，那就等对方做，按对方那个填写就可以，一般不会，对方不会说调那些，还有个问题 就是 如果做了会计分录的调整分录 是不是汇算清缴的时候 数据就不用调了？  需要看你说是那种 你要是不做19年账上，事务所是不知道你有这个2020年做19年费用，税审据我所知，对方只看2019年的这个，不看你2020年的

柠檬草2020 追问

2020-02-29 16:34

知道了  我就是2020年1月的税全申报了   19年12月的还可以反结账？这个时候还有用吗？就是把11月的做到12月去

柠檬草2020 追问

2020-02-29 16:35

就算做进去了   不是报表改了   和12月份国税报上去的报表都对不上了  这个要怎么弄呢？

maize老师 解答

2020-02-29 16:39

这个财务报表申报吗？这个一般这个是季报？增值税没有影响，只有企业所得税看这个和财务报表是不是可以网上更正，要是本来是亏损这个一般是网上可以直接更正，不涉及退税话，要是涉及退税就需要去税局大厅，

maize老师 解答

2020-02-29 16:40

还有就是税局要是说可以年报和季报不一样，那可以不需要更正

柠檬草2020 追问

2020-02-29 16:41

12月份本来就报了财务报表  为什么还要报一次年报呢？难道说都是12月的财务报表  数学可以申报的不一样？

maize老师 解答

2020-02-29 16:43

年报是表示是1年数据，这个12月，不一定是表示一年，之前我问是说可以不一致，

柠檬草2020 追问

2020-02-29 16:46

我自己在金蝶软件上出报表的  资产负债表左边＞右边   差245万  我是不是之前的会计分录做错了？但是我把3个银行账的余额都对牢了    然后就是损益结转  按道理说应该不会有错的  这个是怎么回事呢？希望老师指导一下

maize老师 解答

2020-02-29 16:47

科目余额表是平的吗，上期那个是平吗