运输公司，20年3月份收到19年的成本费用报销。怎样入账。

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-02-29 09:34

你这个发票是2019年吧，这个，你之前19年做账吗，用哪里，要是销售运费这个做借以前年度损益调整，贷应付账款，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

✔气球追问

2020-02-29 09:36

19年没有入账，他们现在才拿过来报销，之前都不知道这些。入到2月份或者3月份的帐是不是一定要用以前年度损益。

maize老师解答

2020-02-29 09:38

要是跨年费用是需要使用以前年度损益调整，不能影响本年利润，建议是做2019年12月吧，这个金额不大吧，这个一般不大不需要更正之前季报年报按新的申报

✔气球追问

2020-02-29 09:46

金额有点大哦。差不多10－20万

✔气球追问

2020-02-29 09:47

如果要调到12月份，那我之前做的1－2月份都是错的报表。

maize老师解答

2020-02-29 09:48

这个调下年初数就可以这个，那就去变更下12月财务报表和企业所得税申报表吧，

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