请问增值税的一般纳税人和小规模纳税人的增值税申报表是一样的填写方法吗

陈琳 追问

2020-02-28 19:12

我们是一月核转为一般纳税人，现在让我们申报1月的小规模纳税人申报，我打开表看怎么还有期初数呢？去年的数据还会在2019年的申报表上体现吗

bamboo老师 解答

2020-02-28 19:15

您上期扣除的金额还有期末余额?

陈琳 追问

2020-02-28 19:19

对啊，就是觉得很奇怪，又删不掉。我这边填写了1月数据老是不对，和我实际的数据有差异

bamboo老师 解答

2020-02-28 19:22

您有期初金额会系统自动带入的啊

陈琳 追问

2020-02-28 19:23

那现在怎么办

bamboo老师 解答

2020-02-28 19:24

您有期初数据申报不能通过么

陈琳 追问

2020-02-28 19:25

保存老是提示，保存不了

陈琳 追问

2020-02-28 19:25

我填了附表，但是附表的数带不到主表

bamboo老师 解答

2020-02-28 19:32

主表第4栏等于附表16栏么

陈琳 追问

2020-02-28 19:38

就是填了附表16栏，保存后主表的第4栏数还是没有变化，还是显示的金额为不含税销售额

bamboo老师 解答

2020-02-28 19:40

不填写16是什么提示

陈琳 追问

2020-02-28 19:44

表中的10、11栏就是我填的数据，本来12栏应该=15栏，但是因为有期初所以不对。但是15栏的数据是填写10、11栏的时候带出来的，16栏的数据带不到主表的4栏，不知道怎么弄

bamboo老师 解答

2020-02-28 19:47

主表的第4栏是什么数据

陈琳 追问

2020-02-28 19:51

4栏的打开申报表就有这个数286533.32-243.92=286289.40。这个243.92是我们1月要交的税款

bamboo老师 解答

2020-02-28 19:53

第4栏应该是系统自动带入的吧 您把数据都删除初始化后 重新填写一遍试试看

陈琳 追问

2020-02-28 19:58

图一是刚进系统的提示，图二是进去的显示，期初是白色的，删不掉

bamboo老师 解答

2020-02-28 20:02

那您期初余额不正确的话 要跟税务机关联系核查啊 您看下您上期申报表期末余额

陈琳 追问

2020-02-28 20:04

这些数据就是上期的期末数，但是这个1月了，不应该带到2020年1月啊

bamboo老师 解答

2020-02-28 20:21

有期末余额的会自动带入 这个不是销售额 是可以抵减的数据
销售额累计不会带入次年