老师，12月份做期末结账时，为什么最后一张转本年利润的凭证审核不通过呢？

阿妹 追问

2020-02-28 17:32

老师，我找到原因了，制单人和审核是同一个人了，现在改过来了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-28 17:32

好的
不用客气的，

阿妹 追问

2020-02-28 17:36

老师，还有一个问题，年末结账我已经按全年本年利润累计数转入利润分配，怎么结转时还提示本年利润尚有余额呢？

郭老师 解答

2020-02-28 17:38

结转完了之后看一下科目余额表。
是不是余额写的不对？

阿妹 追问

2020-02-28 17:48

老师，我晕了，数据错在哪里呢？麻烦老师帮我看看呢？

郭老师 解答

2020-02-28 17:49

把这个凭证删除
然后截图余额表

阿妹 追问

2020-02-28 17:56

老师，删除这个凭证后的余额表，本年利润结转不是要累计总额的吗？

郭老师 解答

2020-02-28 17:57

1898305.87
结转这个

阿妹 追问

2020-02-28 18:06

老师，还是提示有余额，真的崩溃了，重新修改凭证都要反结账一次，一月份还没申报，急晕了

郭老师 解答

2020-02-28 18:09

再继续结转一个36635.06
你没有做一月份的帐吧

阿妹 追问

2020-02-28 18:11

老师，没有呢？我现在再反结账，把凭证重新修改吗？还是再做一张36635.06？

郭老师 解答

2020-02-28 18:12

反结账修改
你做了凭证看下余额
你这个软件有问题的吧

阿妹 追问

2020-02-28 18:21

老师，已经修改如图，余额好像还是不对……

郭老师 解答

2020-02-28 18:24

你这个不对
这个是没有结转的

阿妹 追问

2020-02-28 18:32

老师，操作完审核过帐，最后期末结账没有提示有余额，数据对了，老师刚才说这个软件有问题，是指哪里有问题呢？老师从哪看出的呀？因为我当时买的是金蝶迷你版软件，有没有问题也不清楚……

郭老师 解答

2020-02-28 18:34

那就对
没事
之前你没有过账有余额
合计之前的余额不一致

阿妹 追问

2020-02-28 20:29

嗯嗯，谢谢老师，老师，我这个软件不可以备份，我应该去哪里找2019年的帐套呢？在D盘找到打不开不知道是什么情况……
拜托老师，看看有什么途径能找到，这是最后一次追问了，拜托老师了

郭老师 解答

2020-02-28 20:34

你找一个aiy的文件