送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-28 16:22

库存商品的余额在贷方的原因,是账面发出数大于入库数,说明还有一些货物未及时做购进处理.如果发票已到,要及时入账;如果未及时取得发票,要根据实际入库数,做暂估入账处理.等票到后可红字冲回就行了.

我叫黄小黄@ 追问

2020-02-28 16:47

结转成本多会不会也出现在贷方?如果是结转成本多了该怎么调整呢老师

紫藤老师 解答

2020-02-28 16:47

结转成本多会也出现在贷方,找出错误凭证,修改

我叫黄小黄@ 追问

2020-02-28 16:52

凭证也没有错啊,不懂哪个环节错了

紫藤老师 解答

2020-02-28 16:52

如果未及时取得发票,要根据实际入库数

我叫黄小黄@ 追问

2020-02-28 17:02

我有点懵,库存商品入库不是看本月所认证的进项发票吗

紫藤老师 解答

2020-02-28 17:02

库存商品入库是看本月所认证的进项发票,或者是普票

我叫黄小黄@ 追问

2020-02-28 17:06

那我入库的数是对了的,就是结转成本的多了,您刚才说的找出错误凭证修改,可是我入库是对了呀

紫藤老师 解答

2020-02-28 17:07

那你看看你的成本哪里错误了

我叫黄小黄@ 追问

2020-02-28 17:17

好的,谢谢老师

紫藤老师 解答

2020-02-28 17:17

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

我叫黄小黄@ 追问

2020-02-28 17:27

怎么评在哪里评

紫藤老师 解答

2020-02-28 17:30

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相关问题讨论
您好,需要找到原因再处理。
2021-11-26 10:27:34
你好,你们录入是根据什么来做的?
2020-06-19 16:19:30
肯定是调整存在问题,库存商品的余额必须是正数或0,不是是贷方的数据
2020-03-26 11:03:52
一、帐务处理应该是这样的: 1、购进商品时 借:库存商品 借:应交税金--增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 3、结转销售成本时 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-06-13 09:25:01
你先查一下库存明细,什么情况导致的库存商品贷方余额
2019-05-07 09:47:20
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