2019年12月年末结账，提示本年利润尚有余额，应该如何处理好?

满意的小蝴蝶 追问

2020-02-27 18:16

老师好，12月的利润是亏损，是个负数，那做年末结转也是，借：利润 贷：利润分配

meizi老师 解答

2020-02-27 18:16

你好     应该是本年利润借方了  那么你做借利润分配 贷本年利润

满意的小蝴蝶 追问

2020-02-27 18:19

老师好，对的，本年利润余额是借方处，那么做借利润分配，贷本年利润，两个金额应该是写多少才对？

meizi老师 解答

2020-02-27 18:20

你好   看你本年利润 借贷方的余额来写

满意的小蝴蝶 追问

2020-02-27 18:25

老师好，利润总额是-13万多，那做借利润分配，贷本年利润，两个金额是写13还是-13？

meizi老师 解答

2020-02-27 18:38

你好  如果为负，即为亏损：

借：利润分配——未分配利润   -13

贷：本年利润-13

满意的小蝴蝶 追问

2020-02-28 11:49

老师好，我打开科目余额表看本年利润的余额在借方，金额是38万，而利润分配的余额在贷方，金额是33万。另外净利润是负13万多，那我分录是：借 本年利润  贷 利润分配，那么这两个科目的金额填多少？才能保证结账时，不会出现本年利润有余额，导致不能结账。

meizi老师 解答

2020-02-28 11:51

你好 你把本年利润结转到利润分配去  就不会有余额的。你先看本年利润借贷方分别是多少    借贷方抵消后的余额就转利润分配