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江西叶丽霞
于2020-02-27 09:51 发布 1111次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-02-27 09:51
你本年利润的余额去年,有没有结转到利润分配
江西叶丽霞 追问
2020-02-27 09:54
没有,现在能不能补救?
辜老师 解答
2020-02-27 09:55
你去年没有结转,本年利润会自动结转到下年的,你现在进行结转就可以了
2020-02-27 10:02
问题是做结转之前余额是在贷方金额为负数,做了结转,之前为什么还在贷方金额为负数,是我哪出错了吗因金额为负数,我做的分录是 借本年利润 -55万 贷 利润分配 -55万
2020-02-27 10:06
本年利润的余额是贷方负数余额的话这样结转是对的啊
2020-02-27 10:07
结转之前和结转之后都是在贷方是吧
2020-02-27 10:08
本年利润结转到利润分配之后,本年利润的余额就是0了
2020-02-27 10:13
所以说我是哪出错了 做了这个分录之后,试算平衡表的本年利润还是一样的在贷方,
2020-02-27 10:14
你结转之后,你看一下,你的科目余额表,本年利润是怎样的
我们之前有笔100万的投资款,会不会有影响?
2020-02-27 10:16
你是什么投资款,你怎么做账的
2020-02-27 10:17
科目余额表是平的
2020-02-27 10:18
截图看一下你的科目余额表
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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