老师，我是小白，原来做固定资产的累积折旧是把9台空调一起记的，现在财务软件需要一台一台分开来录，这样的话我中间就有3分钱的差价，我可不可以把其中的一台多写3分钱呢

^_^Dm 追问

2020-02-26 21:52

嗯，是的

邹老师 解答

2020-02-26 21:53

你好，这样就不需要特地调整的
因为9台一起计提折旧，与一台一台计提折旧有3分钱的差异是正常的（这个是尾数四舍五入带来的问题）

^_^Dm 追问

2020-02-26 21:56

但是这样的话，我现在这个软件的期初累积折旧就和原来快帐上的去年年末的累积折旧总数不一致了呀

^_^Dm 追问

2020-02-26 21:56

而且我手工账也是跟着原来快帐的做的

邹老师 解答

2020-02-26 21:57

你好，如果你一定要做到一致，那你可以做一笔0.03的折旧调整分录

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:00

这个要怎么做呢，不可以直接改一个吗？去年的帐都结了，现在要怎么调呢

邹老师 解答

2020-02-26 22:02

你好，可以这样做分录
借；以前年度损益调整，贷；累计折旧0.03（或相反分录）

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:06

那我可不可以不调啊，改其中的一个期初累积折旧的总数，今年开始每个月的折旧还是按照现在软件的单个来计提，可以吗

邹老师 解答

2020-02-26 22:07

你好，其实这个尾数可以不做调整的，是因为四舍五入导致的

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:10

主要是疑惑，那我的期初累积折旧就和我去年的期末数不是就不一样了吗，这个没关系？

邹老师 解答

2020-02-26 22:12

你好，今年的年初数需要做到与去年期末数一致的

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:14

是啊，所以我可以改其中的一个期初累积折旧数吗？

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:15

月折旧就按现在软件的来行吗

邹老师 解答

2020-02-26 22:15

你好，这样就只能调整一个的期初数，使得今年期初数与去年期末数一致了

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:19

嗯，是啊，这样就可以了吧？今年月的就按照软件的提，和去年每个月的有一点点的差异，这样可以吗

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:20

或者手动再改其中的一个月折旧额，就和去年每月提的一样了，这样可以吗

邹老师 解答

2020-02-26 22:20

你好，是的，把今年期初数与去年期末数调整到一致就可以了

^_^Dm 追问

2020-02-26 22:23

那老师，我可以再把月折旧额手动改下其中的一个吗，改的个9台放在一块计提总数一致可以吗

邹老师 解答

2020-02-26 22:25

你好，今年就就没有必要必须每台分别计提的折旧金额与9台一起计提折旧的金额一致了