徐老师，这是前面会计的财务软件中带出的数据，累计折旧有四分钱的差额，我在录入快账固定资产初始化时显示不平，我现在该怎么做，请老师详细指点，我是会计小白，财务软件也是第一次学习使用。

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 15:59

好的徐老师，麻烦你给我详细讲一下我该怎么做，谢谢老

徐阿富老师 解答

2018-08-27 16:31

你好，在了，你现在的情况是累计折旧按照哪一个做会平知道吗？

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 16:34

期初累计折旧数是1214.46，但是在固定资产初始化中累计折旧是452.83+761.59=1214.42

徐阿富老师 解答

2018-08-27 16:36

你好，如果按照1214.16填会是怎样的结果？按照1214.42又是怎么样？

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 16:40

老师，快账中期初设置中固定资产累计折旧数为1214.46，我想按照1214.26来做

徐阿富老师 解答

2018-08-27 16:45

你好，如果固定资产不多，你可以不用这个固定资产模块的，

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 16:49

就是说别录入固定资产模块的内容吗？那每个月的计提折旧要手动录入凭证还是怎么做？请老师详细教教我操作步骤。

徐阿富老师 解答

2018-08-27 16:56

你好，就是固定资产模块不启用，有选择勾选的，折旧手动。企业固定资产模块比较麻烦的

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 17:01

已经启用了还能停止使用吗？手动折旧在快账软件中具体怎么操作？

徐阿富老师 解答

2018-08-27 17:06

你好，手动是用表格做好，根据金额直接做凭证的借管理费用-折旧费  贷累计折旧，已经启用了没办法了，但你这个累计折旧的金额，只能是2个都试试，哪个平用哪个，然后你要修改下折旧的金额。

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 17:32

如果我用期初数1214.46，然后在固定资产初始化按1214.42录入后，变更累计折旧金额，给两个固定资产累计折旧金额各加2分钱，这样和期初数据就一致了。但是这样固定资产净值又各少了两分钱，这个下期计提时能少提四分钱吗？如果可以，这四分钱分录如何做？

徐阿富老师 解答

2018-08-27 18:03

你好，你期初数已经入好了，肯定是不能改了，还是累计折旧金额先改下

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 18:06

老师，你没回答我的问题。

徐阿富老师 解答

2018-08-27 18:46

你好，你的意思固定资产净值少了，下期可以调整回来。你说的分录是指这个月的分录？

冰雪奇缘 追问

2018-08-27 19:08

就是调整的分录怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-08-27 20:23

你好，不好意思，下班刚回到家，增加累计折旧金额，借营业外支出 ，贷累计折旧。，摘要写调整原会计移交累计折旧科目差额