你好老师，20.1月本年利润期初余额-94，我现在1月份已经申报纳税，2月份才看到20年本年利润期初余额-94，我这边财务账该怎么改

高兴的百合 追问

2020-02-26 16:30

老师，由于19年11月财务手续费94元发票漏去银行开，结果依旧做在了财务手续费科目里，19年12月去银行开了这笔94元手续费入账，同时红冲了11月这笔入错的94元手续费，不知道怎么导致20年期初本年利润有-94余额未结转，想问下老师现在这个账怎么改

玲老师 解答

2020-02-26 16:41

这需要看明细的，如果是亏损就是负数

玲老师 解答

2020-02-26 16:41

或者是你当时做冲销的分录做的不对，你当时是怎样做的？

玲老师 解答

2020-02-26 16:41

其实你这笔业务完全不用冲销的，后面回来发票直接贴到这笔凭证的，后面就可以了

高兴的百合 追问

2020-02-26 16:52

公司是盈利的，由于发票跨月了，所以做了红冲，红冲时费用做到贷方，我这个94元手续费怎么调账

玲老师 解答

2020-02-26 16:55

因为我不知道你具体调整的分录怎样做的，具体出错出到哪，所以现在不好给你调整的分录