老师，我这个月26结账，计提工资是2月，发放是一月份工资对不？个税申报是一月份工资数？

羞涩的白羊 追问

2020-02-26 15:04

二月还没到月底。怎么计算工资了？是零售企业，最后几天有提成咋弄？金额就不准确了

辜老师 解答

2020-02-26 15:05

你这个工资可以在3月再算，可以确定之后在进行账务处理的

羞涩的白羊 追问

2020-02-26 15:16

那就三月计提二月，发放二月，三月份报个税也就是二月得发放数

辜老师 解答

2020-02-26 15:16

是的，申报2月发放的工资

羞涩的白羊 追问

2020-02-26 15:20

那月底12月的工资不是就是第二年的一月计提一月发放？怎么反应这一年的工资了？

辜老师 解答

2020-02-26 15:21

第二年的一月计提，也是计提到上年的12月帐里面的，你每个月不可能到月底就能吧这个月的帐做完的，肯定是月初才能做完上月的帐的

羞涩的白羊 追问

2020-02-26 15:23

我们还就是每个月25必须结账，做完帐，还要跟母公司合并。不是月初做账。

辜老师 解答

2020-02-26 15:24

结账是当月25号的帐都做到当月，后面的就做到下个月，但是你不可能所有的数据都能25号出来吧

羞涩的白羊 追问

2020-02-26 15:28

我们25就要上交财务报表。老师我该怎么计提工资？或者您看到了12月的时候肯定就是月底完了，一月初做完帐，那个时候就是计提11月发放11月，同时计提12月，可以不

辜老师 解答

2020-02-26 15:30

当月只要计提1各月的工资的，不能确认两个月的，那你只能发放哪个月就计提哪个月了

羞涩的白羊 追问

2020-02-26 15:31

好的，我懂了，我们这个就没办法了

辜老师 解答

2020-02-26 15:33

是的，这个没有办法，因为你没有确定的金额

羞涩的白羊 追问

2020-02-26 15:34

谢谢老师

辜老师 解答

2020-02-26 15:35

好的，，客气，帮到你就好