老师请问一下，去年12月有一笔付款入账时搞成现金支付了，实际上是今年一月银行支付的，是在其他应付款科目下的，我可以直接回12月调吗？还是在1月调

蓉儿 追问

2020-02-26 14:16

不能回12月调吗？

maize老师 解答

2020-02-26 14:17

这个12月调这个也可以，

蓉儿 追问

2020-02-26 14:20

12调，系统上12的期末数和报税局的期末数   货币资金和其他应付款对不上，利润表没影响，这样可以吗？

maize老师 解答

2020-02-26 14:25

这个一般没事，这个，

蓉儿 追问

2020-02-26 14:46

那如果税局问道一般怎么说，这种情况

maize老师 解答

2020-02-26 14:49

你这个不涉及损益税局不会问的，问就按实际说就可以，

蓉儿 追问

2020-02-26 14:50

好的

maize老师 解答

2020-02-26 14:52

好的，我先回复别的学员了

蓉儿 追问

2020-02-26 14:53

谢谢老师

maize老师 解答

2020-02-26 14:54

嗯，让我这边先结束哈，谢谢哈