老师您好，我公司2月份开出红字发票，但是本月没有销售收入，增值税不能相互抵消，这种情况开出的红字发票是作为留抵税额进行处理吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-02-26 11:43

你好，正常情况是有正数发票，而且正数发票金额超过了需要开具的负数发票，才可以开具负数发票的
没有正数发票，系统会提示你无法开具负数发票的

ZJC 追问

2020-02-26 12:14

我们2月份没有正数发票，负数发票已经开出来了！

ZJC 追问

2020-02-26 12:30

我在3月份纳税申报时，可不可以在未开票收入填列数，以后再在未开票收入里填列负数呢，要不我们多交的税款无法抵消啊

邹老师解答

2020-02-26 12:30

你好，那需要开具正数发票，使得正数发票金额超过负数发票才是的
这样才不会导致3月份申报2月份增值税的时候无法申报

精选问题

12月份没有申报，工资，现在2月份补发12月份的工资，个问

直接申报在2月即可答
厂家各种返利和补贴冲抵货款，直接做借应付账款贷问

不考虑增值税对方不给你开负数的话可以的答
咨询下，当月收到增值税专用发票，不做抵扣，可以不入问

您好，计入应交税费-待认证里面答
老师好，柠檬云里怎么实现库存商品-苗木下多个品种问

方法 1：按商品查单个品种进入【库存】→【库存台账】/【收发明细表】。点查询，在 “商品” 筛选具体品种（如苗木 - 香樟）。选时间范围，确定后即可看到该品种的入库、出库、结存明细。方法 2：按辅助属性查多品种进入【库存台账】/【收发明细表】，点查询→展开辅助属性。勾选 “品种” 并选择需要的品种（可多选）。确定后，即可同时看到多个苗木品种的明细数据。答
快账软件结完账了，为什么余额表里面还有155万啊？我问

同学你好。图片有点模糊，根据你的描述是否期末损益没结答

在线提问累计解决 624910个问题