17年收出租车保证金做错为保险返款，今年怎样调账

圣 追问

2020-02-26 09:02

借：银行存款
贷：其他业务收入-保险返款

maize老师 解答

2020-02-26 09:08

那这个做借以前年度损益调整，贷其他应付款  借其他应付款 贷银行，借利润分配未分配利润  贷以前年度损益调整，冲掉上面的，之后重新做借银行 贷其他应收款

圣 追问

2020-02-26 09:36

借：以前年度损益调整
贷：其他业务收入（红书）
借：其它业务收入
贷：银行存款（红书）
借：未分配利润
贷：以前年度损益调整（红书）
借：银行存款
贷：其它应付款
是这样吗？

maize老师 解答

2020-02-26 09:36

其它业务收入 没有这个了，这个用以前年度损益调整代替的

圣 追问

2020-02-26 10:34

但是不对啊，本来我的凭证应该是借：银行存款   ，贷：其它应付款。错做为借：银行存款，贷：其他业务收入

maize老师 解答

2020-02-26 10:40

这个跨年了，不能影响本年的损益了，这个不能直接冲损益

圣 追问

2020-02-26 11:22

好的，知道了，谢谢啊

maize老师 解答

2020-02-26 11:27

好的，我先回复别的学员了