请问，1月12日交了去年上半年7月-12月的物业费，分录是怎样的，需要分摊吗，如果需要，分摊的分录怎么做

默默的枫叶 追问

2020-02-25 16:19

当时不知道金额

默默的枫叶 追问

2020-02-25 16:20

然后12号交了费用，开了发票才知道的

meizi老师 解答

2020-02-25 16:20

你好 那你就现在一次性做 要走以前年度损益调整来做的   做下半年的物业费  借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

默默的枫叶 追问

2020-02-25 16:41

一、计提
借：管理费用
贷：预付账款
二、缴纳
借：预防账款
贷：银行存款
这个可以吗

meizi老师 解答

2020-02-25 16:42

不是你2020年的费用 所以不能直接做管理费用的