关于专用发票红冲的问题，我在19年12月31日开了一笔专用发票。到了下个月申报扣税之后购买方说我单位和金额都开错了需要红冲重开。我同事建议我错的那张发票就将错就错，先开一笔红冲发票单位和金额是正确的专用发票（负数），然后再开一笔正数的、正确单位和金额的专用发票，请问这种做法可取吗

奥巴马 追问

2020-02-25 11:43

我明白这个道理，我的意思是我上面提的这个方法是否可取，先开一笔正确的负数，再开正确的正数，一正一负就申报不用交税了

徐阿富老师 解答

2020-02-25 11:55

你好，这个肯定不对了，你这样没有纠正原来错误的发票

奥巴马 追问

2020-02-25 11:57

所以我12.31日开的那笔错误的就将错就错了，税我也交了。然后正确的就金额一负一正抵消税费就不用交税，我的思路是这样的，不能这样操作吗

奥巴马 追问

2020-02-25 12:00

因为之前错误的发票已经交税了，不想退税那么麻烦

徐阿富老师 解答

2020-02-25 12:21

你好，不管税怎么样，唯一正确的方法是冲红错误的，新开正确的