老师外贸企业出口货物报税怎么申报，进项发票本月才认证，但是报税系统里还体现不出进项发票金额。本月怎么报税？

Lili 追问

2020-02-25 10:17

是的，我是抵扣勾选的。

郭老师 解答

2020-02-25 10:18

你是商贸的吗
那你不对，填写的不对，应该是退税股勾选

Lili 追问

2020-02-25 10:23

老师我们是外贸企业，我就是在退税勾选选的，本月认证发票。我的是意思是我认证后电子税务局不会马上显示吧，就是我在电子税务局应该怎么填写 ，比如销售填写在那票？

郭老师 解答

2020-02-25 10:27

你退税勾选是这个月的吗
这个月勾选的下月申报

郭老师 解答

2020-02-25 10:28

如果上月退税勾选在26到28栏
35栏这几个填写

Lili 追问

2020-02-25 10:34

老师我退税是在本月认证的，下个月报税系统自动上传税务局吗？还是手动填写？

郭老师 解答

2020-02-25 10:40

看你税务局那边要求和你的专票是一样

郭老师 解答

2020-02-25 10:40

这边都是手动填写。

Lili 追问

2020-02-25 10:46

老师也就是说本月认证发票，下个月填写，内销认证后直接在报税系统就能看到。外贸退税的话需要手动填写。

郭老师 解答

2020-02-25 10:47

本月勾选的退税勾选需要下月填写。

郭老师 解答

2020-02-25 10:47

手动还是自动看你税务局要求。

Lili 追问

2020-02-25 11:02

老师我可不可以，本月认证，本月就填写呢，怕下个月忘了。电子税务局提报后，是不是就可以办理出口退税了？

郭老师 解答

2020-02-25 11:12

退税勾选的，应该是不可以，你可以问下你税务局那边。