老师，税盘系统费用直接写在23拦480元是吗

小玉米 追问

2020-02-24 19:48

这个是主表，申报表我只写了主表的，附表4的哪一行需要填？

maize老师 解答

2020-02-24 19:49

增值税税控系统专用设备费及技术维护费
这个表上面第2,3,4列

小玉米 追问

2020-02-24 20:24

这个表我已经提交了，还能修改吗

maize老师 解答

2020-02-24 20:42

你这个没有填写吗，你咋填写的

小玉米 追问

2020-02-24 20:43

我只填在增值税申报表里面得23拦

maize老师 解答

2020-02-24 21:17

申报更正下面可以去更正

小玉米 追问

2020-02-24 21:19

好的

小玉米 追问

2020-02-24 23:31

老师，是这样吗

小玉米 追问

2020-02-24 23:32

这个才对

maize老师 解答

2020-02-24 23:37

亲填写第4列还有减免表也需要填写

小玉米 追问

2020-02-24 23:39

这个表的本期实际抵减税额也要写480吗

小玉米 追问

2020-02-25 00:00

老师，您说的是这个表吧？

maize老师 解答

2020-02-25 07:54

是的，第4列都要填写，5列不能填写，你填写表示下次再抵扣

小玉米 追问

2020-02-25 09:10

期末余额480那里写0是吗

maize老师 解答

2020-02-25 09:11

是的，这个第5列不能有数据

小玉米 追问

2020-02-25 09:14

好的，那本期实际抵减税额那里也是0吗，还有免税项目那个表不用填是吧？

maize老师 解答

2020-02-25 09:16

你填写位置是对的，第4列需要填写，5列不填写，你主表23栏填写第4列就需要填写

小玉米 追问

2020-02-25 09:41

老师，附表4我是填了第2列以后就自动跳出第5列 480了呀，自己编辑不了

小玉米 追问

2020-02-25 09:43

这样填写对不对呢，这样第5列就没有数据了

maize老师 解答

2020-02-25 09:45

是的，下面这个是对的，

小玉米 追问

2020-02-25 09:54

老师，税务局要怎么确定有这个税盘费用呢，他们是不是会去查看有没有才审核这个税费呢

maize老师 解答

2020-02-25 09:55

你填写附表了，这个每个企业都需要交这个，要不咋开票