老师，U8固定资产系统中 累计折旧科目在一开始设置时没有设置和固定资产对应的明细二级科目，已经折旧了很久，跨年度了，现在想给累计折旧增添和固定资产相同的明细二级科目 想问怎样调账 （上年度已经无法反记账）

微信用户 追问

2020-02-24 16:12

直接就借管理费-折旧费 贷累计折旧
累计折旧科目没有二级明细

微信用户 追问

2020-02-24 16:13

现在想加上二级明细  但是用友以前已经做过账了   还是跨年度的

陈诗晗老师 解答

2020-02-24 16:13

你现在是
借 以前年度损益调整
贷 累计折旧
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整

微信用户 追问

2020-02-24 16:20

什么意思丫

陈诗晗老师 解答

2020-02-24 16:21

把你的管理费用换成以前年度损益调整。
你跨年了。

微信用户 追问

2020-02-24 16:27

可是我折旧的金额不用变

微信用户 追问

2020-02-24 16:28

微信用户 追问

2020-02-24 16:29

直接这样可以吗

陈诗晗老师 解答

2020-02-24 16:29

那你是说两个对应科目有重新调整？
那你这跨年了，你这样调整已经不具有任何意义 了
跨年都是按以前年度损益调整处理。也就是两个科目 都是 定个科目，没有任何意义