算全年应交税费是怎么看账上科目的

fy208 追问

2020-02-24 11:19

是的

fy208 追问

2020-02-24 11:20

是不是看本期发生额借方累计，不是看余额

郭老师 解答

2020-02-24 11:22

看借方发生额合计的

郭老师 解答

2020-02-24 11:22

增值税的需要看，未交增值税合计。

fy208 追问

2020-02-24 11:26

我们有预交增值税的

fy208 追问

2020-02-24 11:29

老师麻烦帮我看看这个我们全年缴纳了多少税金，哪几个相加谢谢

fy208 追问

2020-02-24 11:36

老师麻烦帮我看下我们全年缴纳了多少税金，哪几个相加谢谢

fy208 追问

2020-02-24 11:37

第一个看不清看第二个表

郭老师 解答

2020-02-24 11:45

6511973.08+35129.08+2451169.74+1265.22+766713.25+15341.47
这几个数据加起来
代扣的个税不加

fy208 追问

2020-02-24 12:23

好的谢谢

郭老师 解答

2020-02-24 12:24

不用客气的，

fy208 追问

2020-02-24 12:27

还有个问题，项目扣缴所得税为什么不包括

郭老师 解答

2020-02-24 12:28

写错了
把项目地的换成机构所在地的那个数据

fy208 追问

2020-02-24 12:37

没有错，您是写的是机构所在地所得税，那那个项目扣缴所得税是不是指异地预交?

郭老师 解答

2020-02-24 12:38

是的
异地缴的

fy208 追问

2020-02-24 13:32

那异地预交的都不算我们企业交的税费吗，但是确实是我们企业交的只不过不在本地交而已

郭老师 解答

2020-02-24 13:34

你买预缴的，在当地缴税的时候算进去了吗？如果没有算进去的话，你这一次加上。

fy208 追问

2020-02-24 13:35

在当地申报的时候是扣除预交的

郭老师 解答

2020-02-24 13:37

按扣除预缴之后缴纳的，那你算实际缴纳的税款需要加上。