老师，2019年6月份支付房租，没有发票，现在要汇算清缴，要怎么做呢

为心之所向加油 追问

2020-02-24 10:47

那后期摊销的费用呢

为心之所向加油 追问

2020-02-24 10:49

为心之所向加油 追问

2020-02-24 10:49

像这样的要怎么做呢

玲老师 解答

2020-02-24 11:04

你好 汇算清缴是调整报表不调整账的

为心之所向加油 追问

2020-02-24 11:05

老师，我的意思是像上面的这张凭证应该怎么汇算清缴，调整的是哪一项呢

玲老师 解答

2020-02-24 11:29

你好 是第一问同一个问题吗 ？ 单纯看一张凭证不好说，要看业务实质

玲老师 解答

2020-02-24 11:29

因为汇算是调整的税会差异

为心之所向加油 追问

2020-02-24 11:35

是同一个问题啊

为心之所向加油 追问

2020-02-24 11:35

业务实质是我们交房租，没有发票

玲老师 解答

2020-02-24 12:00

如果你这个费用是记到管理费用的，就调整管理费用这个明细

为心之所向加油 追问

2020-02-24 12:21

那待摊费用是到摊销时再调整管理费用是吗

玲老师 解答

2020-02-24 12:21

是摊销时冲待摊费用这个科目

为心之所向加油 追问

2020-02-24 12:22

好的

玲老师 解答

2020-02-24 12:28

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！