老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
汇总表中应调整免抵退税额(-46733.61)与核销流程计算的应调整免抵退税额(0)不一致
答: 是不是免抵退申报汇总表中的免抵退税额为什么与增值税申报表主表第7栏免抵退税办法出口货物销售额退税率数字不一致 如果是这样的话,有可能是:1、增值税申报表主表第7栏是根据当月实际销售额填列的,出口退税主表是根据有电子信息、且单证收齐的出口货物填列的,这两者是有差异的,这个差异也是税务局允许的,2、如果你们公司不存在第一项存在的问题,是不是存在免抵退税额抵减额
老师 !汇总表中应调整免抵退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致,这个疑点怎么处理
答: 是不是免抵退申报汇总表中的免抵退税额为什么与增值税申报表主表第7栏免抵退税办法出口货物销售额退税率数字不一致 如果是这样的话,有可能是:1、增值税申报表主表第7栏是根据当月实际销售额填列的,出口退税主表是根据有电子信息、且单证收齐的出口货物填列的,这两者是有差异的,这个差异也是税务局允许的,2、如果学员公司不存在第一项存在的问题,是不是存在免抵退税额抵减额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
报2019年4月免抵退时提示汇总表中应调整免抵退退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致?说是核销做完要导入反馈数据,我是导入什么时候的数据才是对的
答: 如果出现你说的的提示,需要在出口退税平台下载2019年年度全年反馈数据,具体步骤:出口退(免)税申报——免抵退业务申报——免抵退审核结果下载。下载后进行税务机关反馈信息读入——税务机关反馈信息数据。很多人下载数据没有找到正确的位置,导致自行下载的数据不正确。 如果发现核销反馈后,汇总表的两个调整数金额有,但是数据不对,则需要在免抵退核销数据查询模块中查看是否是2018年度核销的应调整金额参与到2019年核销期间了。需要重新下载2018年度全年的反馈数据,再进行税务机关反馈信息读入——税务机关反馈信息数据。
报2019年4月免抵退时提示汇总表中应调整免抵退退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致?核销做完需要做数据反馈读入,是读入那个期间的数据
老师你好:重做系统后,汇总表中应调整免抵退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致,但这情况之前已解决了,这次又出现这种情况,而且还是同一个数据,这是什么原因?怎么处理?谢谢!
报2019年4月免抵退时提示汇总表中应调整免抵退退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致?说是核销做完要导入反馈数据,我是导入什么时候的数据才是对的