2019年度兑现奖，在2020年初发放，不想一次性计入，如何分六个月记账

丁丁 追问

2020-02-23 07:50

不是。是想记在2020年

丁丁 追问

2020-02-23 07:50

出纳开的支票

玲老师 解答

2020-02-23 07:51

实际是2020年发生的吗 ？如果是，那就是每月计提 已发的当成借款

丁丁 追问

2020-02-23 07:52

需要补个借款的单子不？

玲老师 解答

2020-02-23 07:53

你好，最好是补个借款的单子做附件

丁丁 追问

2020-02-23 08:00

两个问题，1.借款是可以挂在办公室某个人身上吗？2.如果我要按六个月进的话，是不是要把奖金分摊6个月每个月一个表，用这个表，每个月冲借款

玲老师 解答

2020-02-23 08:05

你好，谁借款记谁的往来。2是

丁丁 追问

2020-02-23 08:12

例如，我们公司一共有10个人，总计60000元，6个月分摊，分录如下
摘要:借款2019年下半年兑现奖
借:其他应收款  某某  60000
贷:银行存款   60000


借:管理费用 10000
贷:应付职工薪酬 10000
借:应付职工薪酬  10000
贷:其他应收款  某某10000（附本月的分摊表）

玲老师 解答

2020-02-23 08:19

你好，是的分录 是对的，不过你没有写代扣个税

丁丁 追问

2020-02-23 08:20

明白了，谢谢

玲老师 解答

2020-02-23 08:20

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！