1月我公司 2%预交增值税是39720.80,且税款已交,但1986040(不含税)发票没有开,我怎么申报:我在A:表一“未开票栏”填上1986040(不含税)B:表四中填上预缴增值税39720.80,C:增值税纳税申报28栏 分次预缴税款填上: 39720.80对不对
黄宏飞
于2020-02-21 08:27 发布 790次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
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您好,异地预缴增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款
本地申报增值税
计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额
销项和进项留抵的差额
借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税
抵扣预缴增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税
缴纳增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43

小规模纳税人发票时要先预缴税款
2014-12-08 21:31:56

您好,您是说是填写增值税申报表,是吗?主要是这个预缴的税金您是不知道填哪儿,对不对?
2023-03-28 14:09:30

根据收入填列,乘以预交税率即可
2017-09-01 11:32:36

你好,开出去发票的时候纳税
2021-10-20 11:00:18
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