送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-02-20 22:25

借销售费用贷银存
正常做账
没有发票不能税前扣除

玲玲 追问

2020-02-20 22:27

不收款啊,是不是可以借:营业费用  贷:主营业务收入-不开票收入

郭老师 解答

2020-02-20 22:29

直接出口了吗
那你得交增值税了

玲玲 追问

2020-02-20 22:37

没有对应的采购发票,以货样广告品的方式出口,是免费给客户的,比如出口金额50美金,汇率6.5,增值税怎么交?能不能帮我列一下会计分录,谢谢

郭老师 解答

2020-02-20 22:39

你是一般纳税人是吧
50*6.5/1.13收入
50*6.5/1.13*13%增值税

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相关问题讨论
借销售费用贷银存 正常做账 没有发票不能税前扣除
2020-02-20 22:25:26
你好,需要做购进分录的 借;库存商品,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-25 15:44:42
开出发票表示收入了 跟采购发票有什么关系呢
2022-05-12 18:01:51
你好,什么意思?你收到的采购发票是即征即退的吗
2020-07-02 15:07:45
你好,你可以做无票购进,汇算清缴做调增处理 借;库存商品等科目 贷银行存款等科目
2018-08-11 09:15:13
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