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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-02-20 12:51

你好 不可以的    实际没有收到就不要做账；  收到了才做 。 因为做了实收资本就要缴纳印花税了。

哈利璐 追问

2020-02-20 13:58

老师 我们之前财务人员已经做成 借 其他应收款 xx元 贷 实收资本 xx元 怎么办呢 现在导致报表数字不对了

meizi老师 解答

2020-02-20 14:04

你好  红冲 分录 都没有收到就不要去做分录

哈利璐 追问

2020-02-20 14:13

老师 我没有冲红过 请问您怎么做分录呢？谢谢

meizi老师 解答

2020-02-20 14:17

你好  你做相反分录也行 。 借实收资本-某股东贷其他应收款  去冲

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