送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-20 12:51

你好 不可以的    实际没有收到就不要做账;  收到了才做 。 因为做了实收资本就要缴纳印花税了。

哈利璐 追问

2020-02-20 13:58

老师 我们之前财务人员已经做成 借 其他应收款 xx元 贷 实收资本 xx元 怎么办呢 现在导致报表数字不对了

meizi老师 解答

2020-02-20 14:04

你好  红冲 分录 都没有收到就不要去做分录

哈利璐 追问

2020-02-20 14:13

老师 我没有冲红过 请问您怎么做分录呢?谢谢

meizi老师 解答

2020-02-20 14:17

你好  你做相反分录也行 。 借实收资本-某股东贷其他应收款  去冲

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相关问题讨论
你好 不可以的 实际没有收到就不要做账; 收到了才做 。 因为做了实收资本就要缴纳印花税了。
2020-02-20 12:51:29
这个查明原因前,转入待处理财产损益吧
2018-06-15 10:04:34
你好,需要把错误的分录冲销的
2019-04-17 11:32:28
你好,这个分录,明显有问题,不能这样的!
2018-09-11 19:08:58
您好,建议还是这样一直挂着吧。
2017-10-13 00:28:23
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