老师请问,2019年4月对方开错票,我方未识别出,进项已认证抵扣,5月又开出正确发票,也已认证并,并转出4月已认证的错票转出。这样申报表的进项累计数就多计一次。而会计处理中,错误这笔票4月就没做账务处理,这样会计报表和纳税申请表中的进项累计数就一致,请问会计账务怎样处理,两个报表的进项累计数才一致。
孟丽
于2020-02-20 11:38 发布 765次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-02-20 11:41
你好,对方给您开红字发票了么
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你好,对方给您开红字发票了么
2020-02-20 11:41:15

典当行的会计账务处理要求按照相关法律法规,准确填写会计账务报表,确保会计账务记录的真实性、准确性和完整性,同时要求对交易有准确的核算及记录;纳税申报要求按照税收有关规定,准确、及时地报送税收信息,并及时申报所得税和其他应缴税费,以及正确地报送纳税进度情况。
2023-02-24 10:30:56

你好。摘要可以写调整之前的暂估入账的成本。
2020-07-18 21:01:39

把原先的会计处理先红冲,然后凭发票重新入账即可
2020-07-18 20:49:55

借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
还需要再申报一次收入的
2016-12-19 17:21:18
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