送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-02-20 11:11

同学你好,小规模纳税和一般纳税人,他只是对增值税纳税身份的一个区分。你这个所得税还是要计提的,不能因为你是小规模就不计提。

微信用户 追问

2020-02-20 11:18

老师,那12月账已经结账了,可不可以1月补计提吗?请老师请解答一下。

微信用户 追问

2020-02-20 11:18

老师,那12月账已经结账了,可不可以1月补计提吗?请老师请解答一下。

陈诗晗老师 解答

2020-02-20 11:23

借,以前年度损益调整
贷,应交税费

借,未分配利润
贷,以前年度损益调整

现在用这个分录给她补起来。

微信用户 追问

2020-02-20 11:30

老师,金蝶软件没有这个科目,老师它那一类

陈诗晗老师 解答

2020-02-20 11:31

如果说没有这个科目。
借,未分配利润
贷,应交税费

你直接用这个分录调整就可以了。

微信用户 追问

2020-02-20 11:56

谢谢老师解

微信用户 追问

2020-02-20 11:56

谢谢老师解

陈诗晗老师 解答

2020-02-20 12:01

不客气,祝你工作愉快。

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如果有应纳税所得额 就应该计提
2018-12-25 12:35:23
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