老师，材料员申请买材料，然后过来报销，会计科目，借：应收票据，贷：库存现金，票据回来了，借：工程施工-辅材，贷：应收票据对吗，我是这么做的，可是为什么应收票据越冲越多呢？

A????雨伞 追问

2020-02-19 19:22

公司付的，他去买材料

meizi老师 解答

2020-02-19 19:24

你好  公司付款 是用银行直接付款    应该是 借工程施工-辅材 贷银行存款就行了。  你用应收票据 是用了其他方式付款吗？

A????雨伞 追问

2020-02-19 19:30

我用的库存现金老师，我知道了，我把问题想复杂了，因为我想着是把钱付掉的时候，材料还没回来，所以就出来了应收票据，想着等材料回来有了发票把票据冲掉转辅材里

A????雨伞 追问

2020-02-19 19:30

那直接做一笔就好了对吧

meizi老师 解答

2020-02-19 19:35

你好   如果你先付款还没有收到材料先做 借预付账款贷库存现金  收到了材料做借工程施工-辅材 贷预付账款 这样就行了。 不要随便用应收票据科目

A????雨伞 追问

2020-02-19 19:37

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-02-19 19:38

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

A????雨伞 追问

2020-02-19 19:45

公司预支了分包队的工程款科目怎么设置

meizi老师 解答

2020-02-19 19:51

你好 问题很多 新问题你需要重新提问