老师，我10月11月计提了同一家公司的货款，分别是60万、70万，现在1月份开出了100万的发票，请问对于之前及现在的分录怎么做好口了，还没有收到货款，请指导，谢谢

唐唐 追问

2020-02-19 18:58

是的，那我现在应该怎么处理呢

maize老师 解答

2020-02-19 19:05

没有发生你咋计提？ 你之前做啥？

唐唐 追问

2020-02-19 19:14

这样说吧，就是我有给这家公司送货，但是他们账单没有对好，所以我就估值提了一些应收账款，现在对好了开票了，我现在要如何做

maize老师 解答

2020-02-19 19:21

你之前计提做啥，你可以说下吗 借应收贷主营业务收入?

唐唐 追问

2020-02-19 19:35

是的，是内账啊，上面老总看到只有支出，没收入报表不签字

maize老师 解答

2020-02-19 19:39

那就不看发票就可以，这个内账可以按收款做收入就可以，

maize老师 解答

2020-02-19 19:40

那前面你这个做收入，那就给老板说下收款做收入，一般内账是按收付实现制做，收款做收入，不收款不做，